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Présentation : En tant que responsable de restaurant, vous pouvez annuler une facture d’achat ou d’avoir pour corriger des erreurs ou refléter des changements dans vos achats. Ce guide vous accompagne dans ce processus.
Point de départ : Le menu Easilys.
Il est possible, d'annuler une facture d'achat ou d'avoir ne provenant pas d'une réception (par exemple, une facture provenant d'une cession de stock), en fonction de son statut :
- Une facture d'achat, si son statut est "à recevoir"
- Une facture d'avoir, si son statut est "en attente" ou "à recevoir"
- Une facture fournisseur, si son statut est "à valider", et qu'elle n'est pas associée
Pour cela, voici les étapes à suivre :
- Sélectionnez Commandes fournisseurs > Factures fournisseurs.
- Sélectionnez la facture à annuler, correspondant à l'un des cas précisés ci-dessus.
- Dans l'onglet Généralités, allez dans la partie Factures à recevoir.
- Sélectionnez Supprimer.
- Confirmez la suppression en sélectionnant Oui.